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2019年3月18日 星期一
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恩施州人大2017年部門決算公開報告

發布時間:2018-11-09 17:39 來源:恩施州人大常委會辦公室 編輯:周貴超

第一部分  主要职责及内设机构

州人大常委會機關是由州人民代表大會及其常務委員會的工作機構和辦事機構組成的綜合性工作整體,具體包括州人大常委會辦公室、法規研究室,州人大民族法制(工作)委員會、內務司法(工作)委員會、財政經濟(工作)委員會、教育科學文化衛生(工作)委員會、農村(工作)委員會、環境資源保護(工作)委員會,州人大常委會代表選舉和人事任免工作委員會、預算工作委員會等11個正縣級單位。

2017年末共有机构数是1个,现有在职人员61人,其中行政在编人员52人,工勤人员9人;离休2人,退休62人。         

第二部分  2017年度部门决算公开报表 (见附表)

01表:收入支出決算總表

02表:收入決算表

03表:支出決算表

04表:財政撥款收入支出決算總表

05表:一般公共預算財政撥款支出決算表

06表:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

07表:財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

(一)    综合收入支出情况

2017年全年收入2399.87萬元,其中包含上年度財政撥款結余1.4萬元,本年實際收入2398.4萬元,其中本年財政撥款收入2388.25萬元,其他收入10.15萬元。其他收入中的10.15萬元包括省人大和國家民委分別撥代表活動經費和課題費共計10萬元,以前年度保險退費0.15萬元,本年再無其他收入。本單位預算支出2611.6萬元,實際總支出2384.33萬元。

(二)綜合收入支出預算執行情況

全年總收入與上年相比上升了10.27%,總支出與上年相比上升了8.13%。收支共同上升的主要原因是人大會議費用增加,以及機關養老保險上線,帶來養老保險和職業年金新增46萬元,住房公積金由于基數的增長,支出也增加了。

全年總支出中基本支出18,659,801.80元,其中人員經費共支出15,620,969.14元,比上年增加了1,210,353.94元,和上年相比增加了8.4%。其中工資福利支出9,358,322.50元,比上年增加了1235422.48元;對個人和家庭補助支出6,262,646.64元,與上年相比略有減少,差別不大。人員支出增漲的主要原因是機關養老保險上線,帶來養老保險和職業年金新增46萬元,住房公積金由于基數的增長,支出也增加了。商品服務支出3,038,832.66元,比上年增加了443434.75元,主要增長的費用是“其他交通費用”和和“其他商品服務支出”,“其他交通費用”主要爲本年車改補貼,“其他商品服務支出”主要是爲單位扶貧點支出。

年末共結余15.55萬元,比上年增加了14萬元,結余構成爲國家民委課題經費和省撥代表工作經費結余8萬元,省撥機關經費結余7.55萬元。

(三)一般公共預算財政撥款支出情況說明

2017年一般公共预算财政拨款支出共2382.17万元,其中基本支出1865.83万元,项目支出516.34万元。按经济分类工资福利支出990.2万元,商品服务支出726.3万元,对个人和家庭补助支出626.2万元。2017年财政拨款支出预算数为2194.8万元,全年实际支出2382.17万元, 比全年预算多187.37万元,多出部分为追加指标。追加指标中除当年的死亡抚恤和省拨经费外,主要是基本支出中的工资福利支出,主要原因是机关养老保险上线,增加了养老保险和职业年金的支出,工资基数的上涨还带来公积金支出的增加。全年一般公共预算财政拨款支出中基本支出中的人员支出1562万元,比预算多160.2万元。项目支出516.34万元,比预算多25.34万元,主要为人代会议成本的上涨作的项目调整。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算1865.8萬元。其中工資福利支出935.8萬元、對個人和家庭的補助626.2萬元、日常公用經費303.7萬元。日常公用經費中,辦公費25.5萬元、水費0.2萬元、電費0.5萬元,郵電費10.1萬元、取暖費0.2萬元,差旅費34.5萬元、因公出國(境)費17.6萬元,維修(護)費25.3萬元、會議費0.17萬元、培訓費10.8萬元、公務接待費7.3萬元、勞務費15.8萬元、工會經費7.3萬元、福利費30.5萬元、公務用車運行維護費30.3萬元、其他交通費用63萬元、其他商品服務支出24.2萬元。

第四部分    其他重要事项说明

(一)“三公”經費及機關運行經費支出情況

2017年“三公”經費除公務用車因拍賣和報廢減少外,其他均有上漲。 三公经费支出情况:2017年會議費支出2,342,945.40元,比上年增加近55万元,增加的原因是会议成本上涨;本年的招待费117,434元(共81批次,608人),比上年增加3.2万元,增加原因是来访考察人员增多;培訓費324,830.16 元,比上年增加175,880.16元,主要是代表培训和职工业务培训增加。“因公出国费”17.63万元(共1批次,2人),年初单位未预算出国费,当年由省政府组织出国访问。“公务用车运行维护经费”324793.2元,比上年减少了70340.02元,由于公务用车减少,费用也相应下降。

2017年機關運行經費共計303.7萬元,和2016年相比上漲了44.2萬元,主要原因爲差旅費的增長,具體支出如下表:

經濟分類科目編碼

科目名稱

2016年支出數

2017年支出數

302

商品和服務支出

2,595,397.91

3,037,312.29

30201

辦公費

316,046.51

254,914.10

30202

印刷費

51,004.00

 

30203

咨詢費

16,000.00

 

30205

水費

6,374.40

2,000.00

30206

電費

63,676.61

5,362.82

30207

邮電費

63,372.71

101,228.69

30208

取暖費

975.00

2,075.00

30211

差旅費

160,725.20

345,075.20

30212

因公出國(境)費用

59,000.00

176,300.00

30213

維修(護)費

432,354.00

253,655.00

30215

會議費

 

1,733.00

30216

培訓費

1,000.00

108,220.00

30217

公務接待費

6,336.00

72,754.00

30226

勞務費

91,361.04

158,518.20

30228

工會經費

98,313.00

72,822.00

30229

福利費

241,300.00

305,108.88

30231

公務用車運行維護費

371607.22

303,129.20

30239

其他交通費用

422,800.00

631,950.00

30299

其他商品和服務支出

193,152.22

242,466.20

我單位無政府性基金財政撥款。

(二)政府采購支出情況

2017年政府采购支出共计76.78万元, 其中货物类采购38.33万元, 和2016年相比下降了65%; 服务类采购38.45万元,其中印刷費11.89万元,小车用油8万元,资产清查(政府购买服务)5万元占主要部分,其余为小额维修及租车等政府采购支出。政府采购支出和2016年相比大幅下降,原因主要是在于严格执行《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》,规范管理和处置固定资产,日常厉行节约。

(三)國有資産占用情況

單位年末總資産12,186,409.98元,其中銀行存款578,309.07元,其他應收款152,177.96元,固定資産11,455,922.95元。總資産與上年相比減少了135萬元。資産總計比上年減少9.9%。資産減少的主要原因是單位進行了曆年資産清查,加上單位拍賣和調劑車輛共2台,一共處置資産近136萬元。

年末總負債575,015.76元,比上年減少551247.92元.主要原因爲機關養老保險上線,交繳了其他應付款中的職工養老保險扣款。

(四)績效管理工作情況

2017年開展預算績效評價的項目預算數491萬元,主要包括人大會議、代表工作與培訓、人大立法與地方立法、人大監督、精准扶貧、文明創建及各專工委經費等各個項目。

根據《恩施州財政局關于開展財政支出績效評價工作的通知》(恩施州財行資【2018】349號)和相關預算管理要求,州人大對2017年度一般公共預算項目支出開展了預算績效評價自評工作,做到項目績效評價全覆蓋,並按照要求報送相關績效自評表和績效報告給州財政局歸口業務科室。績效評價結果顯示,參與評價的項目支出績效情況較爲理想,均達到了項目申請時設定的各項績效目標。

(五)專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

(二)上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

(三)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

(四)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(五)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(六)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公務接待費。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅費、伙食补助费、公杂费、培訓費等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公務接待費反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:恩施州人大2017年決算公開表.xls

责任編輯:周貴超